【ITBEAR】8月21日消息，鄭州速達股份近日披露了其上市的最新進展，計劃在深市主板進行IPO，公開發行新股1900萬股，每股發行價格為32元，預計募集資金將達到6.08億元。
據悉，網上發行申購日定于8月23日。此次募集資金將主要用于擴大再制造及后市場服務能力項目、研發中心建設項目，并部分用于償還銀行貸款。
據ITBEAR了解，速達股份成立于2009年，專注于為煤炭生產企業提供機械設備全壽命周期管理的專業化服務，重點圍繞煤炭綜采設備液壓支架開展業務，包括維修與再制造、備品配件供應管理、二手設備租售等綜合后市場服務，同時為機械設備生產商提供流體連接件產品。
近年來，速達股份的業績表現亮眼，2021年至2023年，公司分別實現營業收入8.22億元、10.76億元和12.53億元，年復合增長率為23.46%；凈利潤則分別為1.02億元、1.05億元和1.62億元，營收和凈利潤規模均位居煤礦機械后市場服務行業的前列。
具體而言，維修與再制造是速達股份的主要收入來源，2023年該部分收入同比增長19.44%，達到4.64億元，占總營收的37.1%。備品配件供應管理、流體連接件、二手設備租售和專業化總包服務收入也分別貢獻了3.9億元、2.16億元、9488.43萬元和8504.5萬元，占比分別為31.20%、17.30%、7.59%和6.79%。
速達股份表示，受煤炭短缺形勢下的保供優先政策影響，煤炭行業產能產量和設備使用率均有所提高，帶動了客戶設備維修、備件更換等需求的增長。報告期內，公司液壓支架維修銷量逐年上升，其中2023年維修架數增長尤為顯著。維修與再制造、品配件供應管理兩項核心業務收入規模較大且業績穩定增長。
得益于較早的市場布局和準確的市場定位，速達股份在國內煤炭綜采設備后市場專業服務商中占據了穩固的地位。目前，公司已覆蓋內蒙古、陜西、山西、河南、新疆等主要煤炭生產區域，并與中國神華神東分公司、寧煤集團、河南能源化工集團、陜煤集團、中鐵工業等大型國有企業保持著長期穩定的合作關系。
招股說明書顯示，2023年我國煤炭開采和洗選業主營業務收入達到3.5萬億元。依托于這個龐大的萬億級市場，僅煤炭綜采設備維修及配件支出（不包含二手設備租售市場）每年就達到300多億元人民幣，顯示出煤礦機械后市場的廣闊空間。
截至招股說明書簽署日，鄭州煤礦機械集團股份有限公司持有速達股份1130萬股，占發行前總股本的19.82%。此外，揚中市徐工產業投資合伙企業（有限合伙）也持有570萬股，占發行前總股本的10%。揚中徐工主要從事創業投資、股權投資、投資管理及投資咨詢，其實際控制人為徐工機械。
結合已實現的經營業績和目前的訂單情況，速達股份預計今年前三季度將實現營業收入8.4億元至9.2億元，凈利潤9800萬元至1.06億元，同比增長0.06%至8.23%。
