凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。全面預(yù)算管理作為現(xiàn)代化企業(yè)不可或缺的重要管理工具，通過業(yè)務(wù)、資金、信息、人才的整合，明確適度的分權(quán)授權(quán)、戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等來實(shí)現(xiàn)企業(yè)的資源合理配置，為企業(yè)的戰(zhàn)略決策和經(jīng)營(yíng)決策服務(wù)。全面預(yù)算管理是為數(shù)不多的幾個(gè)能把組織的所有關(guān)鍵問題融合于一個(gè)體系之中的管理控制方法之一。
在“大智移云物區(qū)”新一代技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，數(shù)據(jù)成為企業(yè)提升業(yè)務(wù)洞察力的關(guān)鍵生產(chǎn)要素，驅(qū)動(dòng)著預(yù)算管理的數(shù)智化變革；同時(shí)，隨著中國(guó)大型企業(yè)面對(duì)外部環(huán)境的不確定性，以及內(nèi)部組織和管理模式的日趨復(fù)雜、產(chǎn)品線日趨增多，構(gòu)建敏捷的預(yù)算管理體系，形成基于數(shù)據(jù)的智能預(yù)測(cè)模式成為數(shù)智化時(shí)代的大型企業(yè)的普遍需求。
用友BIP全面預(yù)算數(shù)智化平臺(tái)，盛裝面世
先進(jìn)的預(yù)算管理系統(tǒng)是支撐管理理念的載體，面對(duì)企業(yè)全面預(yù)算管理數(shù)智化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，需要以數(shù)據(jù)為核心，技術(shù)為支撐，重塑產(chǎn)品架構(gòu)，從傳統(tǒng)的獨(dú)立信息化系統(tǒng)向應(yīng)用集群的平臺(tái)化產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部數(shù)據(jù)連接、復(fù)用，同時(shí)基于分布式內(nèi)存計(jì)算提升計(jì)算性能，最后基于AI模型算法重塑分析應(yīng)用。
用友順應(yīng)形勢(shì)推出的用友BIP全面預(yù)算是一個(gè)多維度、大數(shù)據(jù)、高性能、中臺(tái)化的預(yù)算管理數(shù)智化平臺(tái)，具備多維預(yù)算模型構(gòu)建，集成各類交易級(jí)數(shù)據(jù)、中臺(tái)化的預(yù)算控制以及基于內(nèi)存計(jì)算的大數(shù)據(jù)處理能力。
新架構(gòu)、新技術(shù)、新能力，全面提升企業(yè)預(yù)算管理效率和效力
基于數(shù)據(jù)服務(wù)的目標(biāo)，用友BIP全面預(yù)算與智能化技術(shù)深入融合，圍繞企業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)的獲取、加工和展示三個(gè)環(huán)節(jié)，借助全面預(yù)算新架構(gòu)、新技術(shù)和新能力，全面提升企業(yè)預(yù)算管理的效率和效力。
圖示：用友BIP全面預(yù)算產(chǎn)品新特性
1.借助多維模型，構(gòu)建從業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù)的全面計(jì)劃預(yù)算體系
用友BIP全面預(yù)算產(chǎn)品，基于EPM多維平臺(tái)，支持多業(yè)態(tài)預(yù)算管理需求，構(gòu)建多套應(yīng)用模型，以預(yù)算組織、預(yù)算科目、產(chǎn)品/服務(wù)、客戶、項(xiàng)目等作為核心維度，結(jié)合其他自定義維度，構(gòu)建從業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù)的全面計(jì)劃預(yù)算體系。預(yù)算數(shù)據(jù)通過多維存儲(chǔ)，推進(jìn)企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)化、分析數(shù)智化。
2.強(qiáng)大規(guī)則引擎支撐復(fù)雜計(jì)算邏輯處理
以Python語法為基礎(chǔ)規(guī)則引擎，支撐在多維預(yù)算體系上構(gòu)建各種業(yè)務(wù)模型，如業(yè)務(wù)歸口模型、固定資產(chǎn)折舊模型、費(fèi)用分?jǐn)?、滾動(dòng)預(yù)測(cè)等。規(guī)則引擎函數(shù)豐富、配置可視、處理高效。
3.多版本模擬測(cè)算，提供決策支持
以不同版本的銷量盤子為基礎(chǔ)，參考?xì)v史經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和未來規(guī)劃目標(biāo)，結(jié)合目標(biāo)影響因素建立預(yù)測(cè)模型，使預(yù)測(cè)結(jié)果對(duì)影響因素形成約束，并依托實(shí)際經(jīng)營(yíng)目標(biāo)對(duì)預(yù)測(cè)模型進(jìn)行不斷優(yōu)化，為經(jīng)營(yíng)決策提供支持。
4.可視化預(yù)算編報(bào)流程管理
通過設(shè)置預(yù)算編報(bào)流程，指導(dǎo)各預(yù)算主體按編報(bào)流程順序編報(bào)預(yù)算，預(yù)算管理員可實(shí)時(shí)監(jiān)控各級(jí)預(yù)算主體的填報(bào)狀態(tài)，保證預(yù)算的編報(bào)能按計(jì)劃順利完成。為了保證預(yù)算的嚴(yán)肅性，對(duì)支持對(duì)預(yù)算調(diào)整進(jìn)行嚴(yán)格的流程管控。
5.預(yù)算控制中臺(tái)，實(shí)時(shí)控制業(yè)務(wù)發(fā)生
預(yù)算控制中臺(tái)支持企業(yè)自定義復(fù)雜的控制策略。支持按不同的維度組合靈活設(shè)置控制規(guī)則，控制維度支持預(yù)算編制的所有維度，如組織、項(xiàng)目、科目或科目組、期間（按年、季、月）等；控制方法支持剛性控制、警告等，也支持按當(dāng)期控制或累進(jìn)控制；控制額度支持按年度預(yù)算數(shù)、調(diào)整后的年度預(yù)算數(shù)、預(yù)發(fā)布預(yù)算數(shù)和滾動(dòng)預(yù)測(cè)數(shù)等。
預(yù)算控制中臺(tái)支持對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)控制，保證業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)發(fā)生都在企業(yè)預(yù)算控制策略下執(zhí)行。當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，控制中臺(tái)會(huì)將相關(guān)的控制結(jié)果信息返回業(yè)務(wù)系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)控制。
讓企業(yè)目標(biāo)定的準(zhǔn)、資源控得住、預(yù)測(cè)滾得動(dòng)、問題看得清
數(shù)智化時(shí)代，預(yù)算管理的主要職責(zé)不僅是實(shí)現(xiàn)資源配置、集團(tuán)管控的職能，更多是為管理者提供數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的預(yù)測(cè)與決策支持、深入價(jià)值鏈的業(yè)務(wù)支持以及更有效的風(fēng)險(xiǎn)控制，指導(dǎo)企業(yè)未來的發(fā)展，引領(lǐng)企業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型。
用友BIP全面預(yù)算，以數(shù)據(jù)為核心，基于“算據(jù)+算法+算力”的加持，讓企業(yè)“目標(biāo)定得準(zhǔn)、資源控得住、預(yù)測(cè)滾得動(dòng)、問題看得清”。
目標(biāo)定得準(zhǔn)：基于戰(zhàn)略目標(biāo)測(cè)算、分解，與業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)聯(lián)動(dòng)，獲取投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)，支持資源使用效率、投入產(chǎn)出效益的分析，指導(dǎo)資源配置；
資源控得?。号c業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)聯(lián)動(dòng)，獲取多維度的預(yù)算實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)，進(jìn)行預(yù)算監(jiān)控，面向剛性費(fèi)用、授信額度、資金投入等不同的業(yè)務(wù)，采用多樣化的預(yù)算控制；
預(yù)測(cè)滾得動(dòng)：結(jié)合實(shí)際、預(yù)算、預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，采用固定期間滾動(dòng)、年度滾動(dòng)方式，實(shí)現(xiàn)“實(shí)際 + 預(yù)測(cè)”的滾動(dòng)邏輯；
問題看得清：梳理數(shù)據(jù)口徑，搭建分層的戰(zhàn)略管理、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)分析、考核指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)智能化、多維度、及時(shí)化預(yù)算分析，預(yù)算分析數(shù)據(jù)能向各類業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)下鉆追溯，落實(shí)影響因子和整改計(jì)劃。
隨著企業(yè)整體財(cái)務(wù)數(shù)字能力的不斷升級(jí)，預(yù)算部門的職能也將發(fā)生轉(zhuǎn)換，變?yōu)閿?shù)據(jù)服務(wù)提供者，把企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)多維度的、可視化的呈現(xiàn)給企業(yè)各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理者和利益相關(guān)者，用友BIP全面預(yù)算為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)、戰(zhàn)略決策提供服務(wù)，不斷提升企業(yè)全面預(yù)算管理的效率和效力，成為企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型決勝的關(guān)鍵賦能引擎。
